Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS JULHO 2020 |
2.745,70 |
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01/07/2020 |
pela despesa empenhada ref a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/07/2020 a 31/07/2020 |
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2.745,70 |
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01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COVID - 19, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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68,88 |
01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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101,30 |
01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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181,49 |
01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. |
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361,82 |
09/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2274/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.032,21 |
TOTAL |
2.745,70 |
2.745,70 |
2.745,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.