Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
PAGAMENTO FERIAS FÉRIAS JULHO 2020 |
5.329,25 |
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| 01/07/2020 |
pela despesa empenhada ref a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/07/2020 a 31/07/2020 |
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5.329,25 |
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| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COVID - 19, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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68,88 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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212,03 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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352,26 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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619,43 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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703,01 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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775,88 |
| 09/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2284/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.597,76 |
| TOTAL |
5.329,25 |
5.329,25 |
5.329,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
