PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
0,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
315,00
02/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
315,00
14/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2020
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.