| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA J & A DE ANA CLAUDIA PREVITTI |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ELETROLDOS P/ MANUTENÇÃO DOS SER- VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 69,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ELETROLDOS P/ MANUTENÇÃO DOS SER- VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 69,20 | ||
| 06/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ELETROLDOS P/ MANUTENÇÃO DOS SER- VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 69,20 | ||
| 27/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 AGROPECUARIA J & A de Ana Claudia Previtti - 1438 | 69,20 | ||
| TOTAL | 69,20 | 69,20 | 69,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
