| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 02/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E PLANTÃO HOSPITALAR CONVID-19,CONTRATADOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO, RELATIVOS AO MÊS MAIO/2020. | 11.761,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E PLANTÃO HOSPITALAR CONVID-19,CONTRATADOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO, RELATIVOS AO MÊS MAIO/2020. | 11.761,57 | ||
| 02/07/2020 | conf fatura numero 05/2020/ 98323000 | 11.761,57 | ||
| 13/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2020 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 11.761,57 | ||
| TOTAL | 11.761,57 | 11.761,57 | 11.761,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
