Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2305
Data de lançamento:
02/07/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E PLANTÃO HOSPITALAR CONVID-19,CONTRATADOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO, RELATIVOS AO MÊS MAIO/2020.
0,00
11.761,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E PLANTÃO HOSPITALAR CONVID-19,CONTRATADOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO, RELATIVOS AO MÊS MAIO/2020.
11.761,57
02/07/2020
conf fatura numero 05/2020/ 98323000
11.761,57
13/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2020
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
11.761,57
TOTAL
11.761,57
11.761,57
11.761,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
