Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO - METALURGICA FV |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2311 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSTALAÇÃO DE 48 MT DE ALGEROZA E DE 18 MT DE CALHA NA GARAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
4.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSTALAÇÃO DE 48 MT DE ALGEROZA E DE 18 MT DE CALHA NA GARAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4.620,00 |
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| 02/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/035; |
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4.620,00 |
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| 14/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2311/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.620,00 |
| TOTAL |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
