| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO - METALURGICA FV |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 02/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSTALAÇÃO DE 48 MT DE ALGEROZA E DE 18 MT DE CALHA NA GARAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSTALAÇÃO DE 48 MT DE ALGEROZA E DE 18 MT DE CALHA NA GARAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.620,00 | ||
| 02/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/035; | 4.620,00 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 2311/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.620,00 | ||
| TOTAL | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
