Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO - METALURGICA FV |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2312 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE 6,44 X 18 MT, COM 115,92 M², LOCALIZADA NO CENTRO MUICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
11.592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE 6,44 X 18 MT, COM 115,92 M², LOCALIZADA NO CENTRO MUICIPAL DE SAÚDE. |
11.592,00 |
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| 02/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/036; |
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11.592,00 |
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| 14/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2312/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.592,00 |
| TOTAL |
11.592,00 |
11.592,00 |
11.592,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
