Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2317
Data de lançamento:
02/07/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, BUCHA EIXO TRASEIRO, BUCHA BANDEJA, CABO FREIO DE MÃO, ENTRE OUTROS.
0,00
1.620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, BUCHA EIXO TRASEIRO, BUCHA BANDEJA, CABO FREIO DE MÃO, ENTRE OUTROS.
1.620,00
02/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029916820;
1.620,00
14/07/2020
Pagamento de Empenho 2317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.620,00
TOTAL
1.620,00
1.620,00
1.620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
