| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 02/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MINISTERIO DE DESENV. AGRARIO MDA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CFE DEMONS- TRATIVO DE RECEITAS CONTRATO DE RE- PASSE MDA 800142/2013. OBJETO REDE D"GUA. | 10.358,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CFE DEMONS- TRATIVO DE RECEITAS CONTRATO DE RE- PASSE MDA 800142/2013. OBJETO REDE D"GUA. | 10.358,45 | ||
| 02/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CFE DEMONS- TRATIVO DE RECEITAS CONTRATO DE RE- PASSE MDA 800142/2013. OBJETO REDE D"GUA. | 10.358,45 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2020 UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - 532 | 10.358,45 | ||
| TOTAL | 10.358,45 | 10.358,45 | 10.358,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
