Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2319 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS |
| Fonte de Recurso: |
MINISTERIO DE DESENV. AGRARIO MDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CFE DEMONS-
TRATIVO DE RECEITAS CONTRATO DE RE-
PASSE MDA 800142/2013.
OBJETO REDE D"GUA. |
0,00 |
10.358,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CFE DEMONS-
TRATIVO DE RECEITAS CONTRATO DE RE-
PASSE MDA 800142/2013.
OBJETO REDE D"GUA. |
10.358,45 |
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| 02/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CFE DEMONS-
TRATIVO DE RECEITAS CONTRATO DE RE-
PASSE MDA 800142/2013.
OBJETO REDE D"GUA. |
|
10.358,45 |
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| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2020
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - 532 |
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10.358,45 |
| TOTAL |
10.358,45 |
10.358,45 |
10.358,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
