Nome do Credor: JUSSARA TEREZINHA MOLINARI PREVIATTI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2321
Data de lançamento:
02/07/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO SAUDE PARA A PACIENTE COBRIR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONF LEI MUNICIPAL 558/2014
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO SAUDE PARA A PACIENTE COBRIR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONF LEI MUNICIPAL 558/2014
200,00
02/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO SAUDE PARA A PACIENTE COBRIR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONF LEI MUNICIPAL 558/2014
200,00
16/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2020
JUSSARA TEREZINHA MOLINARI PREVIATTI - 3907
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.