Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUCIDIO VICENTE DALABRIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2325 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaúcha |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiações |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES NFG |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 13/ 07/ 2020.
VLR BRUTO R$ 137,93.
VLR - IRRF R$ 37,93.
VLR LIQUIDO R$ 100,00. |
0,00 |
137,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 13/ 07/ 2020.
VLR BRUTO R$ 137,93.
VLR - IRRF R$ 37,93.
VLR LIQUIDO R$ 100,00. |
137,93 |
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| 02/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 13/ 07/ 2020.
VLR BRUTO R$ 137,93.
VLR - IRRF R$ 37,93.
VLR LIQUIDO R$ 100,00. |
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137,93 |
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| 21/07/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2020
Lucidio Vicente Dalabrida - 1740 |
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137,93 |
| TOTAL |
137,93 |
137,93 |
137,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
