PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
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452,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
452,00
06/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
452,00
17/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2020
Joel Schokal de Lara - 2282
452,00
TOTAL
452,00
452,00
452,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.