PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SWABS, PARA UTILIZAÇÃO COMO MATERIAL PARA COLETA PARA TESTES COVID, COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SWABS, PARA UTILIZAÇÃO COMO MATERIAL PARA COLETA PARA TESTES COVID, COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
450,00
06/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0864;
450,00
17/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2020
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
