Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEONARDO G CARPENEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2332 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
CORONAVIRUS (COVID-19 ) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECORTE A LAZER DE TECIDOS PARA MÁSCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECORTE A LAZER DE TECIDOS PARA MÁSCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
300,00 |
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| 06/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030045294; |
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300,00 |
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| 17/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2020
LEONARDO G CARPENEDO - 4740 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
