| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEONARDO G CARPENEDO |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CORONAVIRUS (COVID-19 ) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECORTE A LAZER DE TECIDOS PARA MÁSCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECORTE A LAZER DE TECIDOS PARA MÁSCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | ||
| 06/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/030045294; | 300,00 | ||
| 17/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2020 LEONARDO G CARPENEDO - 4740 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
