PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
0,00
1.604,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
1.604,62
06/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0406;
1.604,62
17/07/2020
Pagamento de Empenho 2339/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.604,62
TOTAL
1.604,62
1.604,62
1.604,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.