MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO REALIZANDO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
0,00
200,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO REALIZANDO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
200,13
06/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0402;
200,13
17/07/2020
Pagamento de Empenho 2341/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,13
TOTAL
200,13
200,13
200,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
