Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2344 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIEMNTOS PROGRAMAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
172,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIEMNTOS PROGRAMAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. |
172,11 |
|
|
| 06/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0404; 001/0405; |
|
172,11 |
|
| 17/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2344/2020
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 |
|
|
172,11 |
| TOTAL |
172,11 |
172,11 |
172,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
