Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GILMAR DA COSTA AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2346 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4,97 MT DE VIDRO FUME 8MM, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.590,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4,97 MT DE VIDRO FUME 8MM, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.590,40 |
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| 06/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0102; |
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1.590,40 |
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| 27/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2346/2020
GILMAR DA COSTA AMARAL - 4741 |
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1.590,40 |
| TOTAL |
1.590,40 |
1.590,40 |
1.590,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
