| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 2363 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTA BÁSICA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 37,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTA BÁSICA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 37,62 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/011; | 37,62 | ||
| 27/07/2020 | Pagamento de Empenho 2363/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,62 | ||
| TOTAL | 37,62 | 37,62 | 37,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
