| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 17/08/2020. | 17.819,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 17/08/2020. | 17.819,29 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/074825809; U/074760276; U/073725287; U/074395470; U/074395472; U/074395473; U/074395475; U/073709438; U/074049594; U/074049593; | 17.819,29 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 17.819,29 | ||
| TOTAL | 17.819,29 | 17.819,29 | 17.819,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
