| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FOLHA NORMAL JANEIRO DE 2020 | 3.366,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHA FOLHA NORMAL JANEIRO DE 2020 | 3.366,49 | ||
| 20/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL E AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 01/2020 | 3.366,49 | ||
| 20/02/2020 | Pagamento de Empenho 238/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.366,49 | ||
| TOTAL | 3.366,49 | 3.366,49 | 3.366,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
