Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 02 LAVAGEN NO VEICU-
LOS DA SEC. DA EDUC. CFE LICITAÇÃO Nº 11 / 2020. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 02 LAVAGEN NO VEICU-
LOS DA SEC. DA EDUC. CFE LICITAÇÃO Nº 11 / 2020. |
60,00 |
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20/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/139; |
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60,00 |
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27/07/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2020
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA - 4253 |
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60,00 |
27/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2020
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA - 4253 |
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60,00 |
27/07/2020 |
erro de lançamento |
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-60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.