| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 2386 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA DACOL COM SENSOR, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM RAZÃO DO COVID-19. | 795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA DACOL COM SENSOR, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM RAZÃO DO COVID-19. | 795,00 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/13214; | 795,00 | ||
| 27/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2020 FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 661 | 795,00 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
