3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPE-
SAS DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS MATE-
RIAL DE CONSUMO P/ ADM. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPE-
SAS DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS MATE-
RIAL DE CONSUMO P/ ADM. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
95,00
20/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPE-
SAS DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS MATE-
RIAL DE CONSUMO P/ ADM. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
95,00
29/07/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2020
ELCIDES JOSE BRUN - 1623
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.