MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI-
DOR RESPOSSAVEL P/ SEC. DA ADM PARA
COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, LAN
CHES P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS
QUANDO ESSES DESEMPENHAVAM SERVISOS
EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI-
DOR RESPOSSAVEL P/ SEC. DA ADM PARA
COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, LAN
CHES P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS
QUANDO ESSES DESEMPENHAVAM SERVISOS
EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
258,00
20/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI-
DOR RESPOSSAVEL P/ SEC. DA ADM PARA
COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, LAN
CHES P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS
QUANDO ESSES DESEMPENHAVAM SERVISOS
EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
258,00
29/07/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2020
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902
258,00
TOTAL
258,00
258,00
258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
