3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN-
DO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SE3C. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN-
DO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SE3C. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
195,00
20/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN-
DO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SE3C. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO
195,00
29/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2020 - REF. JULHO/2020
Sergio Elias Silva da Silva - 1185
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.