| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2415 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 23.1-26 12 LN R3 PIRELLI TM85, PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CATERPILAR. | 8.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 23.1-26 12 LN R3 PIRELLI TM85, PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CATERPILAR. | 8.198,00 | ||
| 25/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/89430; | 8.198,00 | ||
| 10/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2020 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 | 8.198,00 | ||
| TOTAL | 8.198,00 | 8.198,00 | 8.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
