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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2419	Data de lançamento:	20/07/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PAA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.	0,00	344,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PAA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.	344,40
20/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PAA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.		344,40
31/07/2020	Pagamento de Empenho 2419/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			344,40
TOTAL		344,40	344,40	344,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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