| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: Folha Julho 2020 | 2.260,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: Folha Julho 2020 | 2.260,15 | ||
| 20/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 07/2020. | 2.260,15 | ||
| 20/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Secretário(a) | 178,81 | ||
| 20/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COVID - 19, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Secretário(a) | 226,01 | ||
| 31/07/2020 | Pagamento de Empenho 2483/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.855,33 | ||
| TOTAL | 2.260,15 | 2.260,15 | 2.260,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/07/2020 | 178,81 | Lançada | |
| CONVENIO SERVIDORES COVID-19 | 20/07/2020 | 226,01 | Lançada | |
| TOTAL | 404,82 |
