| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2561 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SANATIZAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SANATIZAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 400,00 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2378; | 400,00 | ||
| 03/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2561/2020 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - 3141 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
