| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2562 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA MANUTENÇÃO OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS. | 46,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA MANUTENÇÃO OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS. | 46,64 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/058764; | 46,64 | ||
| 03/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2020 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 46,64 | ||
| TOTAL | 46,64 | 46,64 | 46,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
