Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2573
Data de lançamento:
20/07/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO FEITO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
904,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO FEITO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
904,56
20/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/16641; 001/16643; 001/16642;
904,56
03/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
904,56
TOTAL
904,56
904,56
904,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
