| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12-16.5 12L, PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.574,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12-16.5 12L, PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.574,08 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/058230; | 2.574,08 | ||
| 25/08/2020 | Pagamento de Empenho 2594/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.574,08 | ||
| TOTAL | 2.574,08 | 2.574,08 | 2.574,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
