PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RUA 12 DE OUTUBRO, SENDO UM POSTE TRIFÁSICO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO CAIXAS D'AGUA.
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2.006,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RUA 12 DE OUTUBRO, SENDO UM POSTE TRIFÁSICO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO CAIXAS D'AGUA.
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27/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/570; 001/582;
2.006,40
06/08/2020
Pagamento de Empenho 2601/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.006,40
TOTAL
2.006,40
2.006,40
2.006,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
