Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PARTE DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 08/09/2020. |
0,00 |
8.869,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PARTE DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 08/09/2020. |
8.869,31 |
|
|
27/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/076677843; U/076677840; U/077195307; U/077031781; U/077136077; U/077146614; U/077025549; |
|
8.869,31 |
|
10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
|
|
8.869,31 |
TOTAL |
8.869,31 |
8.869,31 |
8.869,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.