MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHA Rescisão julho 2020
0,00
459,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2020
PELA DESPESA EMPENHA Rescisão julho 2020
459,15
27/07/2020
pela despesa empenhada referente recisao contrato de trbalho dos servidores Roger Escopel e Gilberto Pizi
459,15
27/07/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.
36,50
27/07/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COVID - 19, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.
137,73
05/08/2020
Pagamento de Empenho 2615/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
284,92
TOTAL
459,15
459,15
459,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.