| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOGUESATTO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2622 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS REALIZADAS NO PROLONGAMENTO DA RUA 12 DE OUTUBRO, SENDO 12 TUBOS DE 60CM X 1 MT DE COMPRIMENTO, E 8 TUBOS DE 80CM X 1 MT DE COMPRIMENTO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS REALIZADAS NO PROLONGAMENTO DA RUA 12 DE OUTUBRO, SENDO 12 TUBOS DE 60CM X 1 MT DE COMPRIMENTO, E 8 TUBOS DE 80CM X 1 MT DE COMPRIMENTO. | 2.000,00 | ||
| 27/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/030200941; | 2.000,00 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 2622/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
