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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 08:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2634 Data de lançamento: 03/08/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS AGOSTO 2020 0,00 2.175,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2020 PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS AGOSTO 2020 2.175,21
03/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAL COM GOSO FERIAS 01/08/2020 A 31/08/2020 2.175,21
10/08/2020 Pagamento de Empenho 2634/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.175,21
TOTAL 2.175,21 2.175,21 2.175,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.