Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2641 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FÉRIAS AGOSTO 2020 |
0,00 |
172,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FÉRIAS AGOSTO 2020 |
172,76 |
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03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAL COM GOSO FERIAS 01/08/2020 A 31/08/2020 |
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172,76 |
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11/08/2020 |
Pagamento de Empenho 2641/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35,70 |
01/09/2020 |
Pagamento de Empenho 2641/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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137,06 |
TOTAL |
172,76 |
172,76 |
172,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.