Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2649	Data de lançamento:	03/08/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BASICA FNS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS AGOSTO 2020	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS AGOSTO 2020	1.400,00
03/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAL COM GOSO FERIAS 01/08/2020 A 31/08/2020		1.400,00
03/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			152,32
03/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			356,07
10/08/2020	Pagamento de Empenho 2649/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			891,61
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/08/2020	152,32		Lançada
CONSIGNADOS CEF	03/08/2020	356,07		Lançada
TOTAL		508,39