| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 2655 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER PLACAS IZZ6B20, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 4.772,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER PLACAS IZZ6B20, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 4.772,04 | ||
| 03/08/2020 | CFE BOLETO. | 2.929,87 | ||
| 10/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2020 - REF. AGOSTO/2020 IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726 | 2.929,87 | ||
| 25/08/2020 | conf contrato | 1.842,17 | ||
| 10/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2020 - REF. SETEMBRO/2020 IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726 | 982,62 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 2655/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 859,55 | ||
| TOTAL | 4.772,04 | 4.772,04 | 4.772,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
