Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2656 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO GOLF 1.0 TSI
FLEX PLACAS IYA 5513, VEICULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
1.929,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO GOLF 1.0 TSI
FLEX PLACAS IYA 5513, VEICULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1.929,77 |
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| 25/08/2020 |
conf contrato |
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1.929,77 |
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| 10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2020 - REF. SETEMBRO/2020
IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726 |
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1.929,77 |
| TOTAL |
1.929,77 |
1.929,77 |
1.929,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
