Nome do Credor: IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2657
Data de lançamento:
03/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SEGUROS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DOS VEICULOS
POLO 1.0 12V PLACAS JAA2B41
R$ 1,750,74.
POLO 1.0 12V PLACAS IY06083
R$ 1.596,02
POLO 1.0 12V PLACAS IZB7G52
R$ 1.600,77.
VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE.
0,00
4.947,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DOS VEICULOS
POLO 1.0 12V PLACAS JAA2B41
R$ 1,750,74.
POLO 1.0 12V PLACAS IY06083
R$ 1.596,02
POLO 1.0 12V PLACAS IZB7G52
R$ 1.600,77.
VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE.
4.947,53
01/10/2020
Cfe Vigencia pgto Boleto.
2.912,39
16/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2657/2020 - REF. OUTUBRO/2020
IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726
2.912,39
19/11/2020
CFE VIGENCIA.
2.035,14
03/12/2020
Pagamento de Empenho 2657/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.035,14
TOTAL
4.947,53
4.947,53
4.947,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
