| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2661 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTIUI ÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IZB7G52 COR BRANCA CRISTAL VEICULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.106,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTIUI ÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IZB7G52 COR BRANCA CRISTAL VEICULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.106,81 | ||
| 03/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/000052780; | 1.106,81 | ||
| 10/08/2020 | Pagamento de Empenho 2661/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.106,81 | ||
| TOTAL | 1.106,81 | 1.106,81 | 1.106,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
