| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2662 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO D SERVIÇOS DE LUBRIF.LIMPEZA,LUSTRA- ÇÃO, REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITO NO EMP.Nº 2661/2020 REALI- ZADOS NO VEICULO POLO PLACAS IZB7G52 COR BRANCA CRISTAL VEICULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO D SERVIÇOS DE LUBRIF.LIMPEZA,LUSTRA- ÇÃO, REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITO NO EMP.Nº 2661/2020 REALI- ZADOS NO VEICULO POLO PLACAS IZB7G52 COR BRANCA CRISTAL VEICULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 300,00 | ||
| 03/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/11208; | 300,00 | ||
| 10/08/2020 | Pagamento de Empenho 2662/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
