Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENNVOLVIMENTO PROJETO ASSISTENCIA COMUNITÁRIA PASSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
0,00 |
614,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENNVOLVIMENTO PROJETO ASSISTENCIA COMUNITÁRIA PASSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
614,10 |
|
|
| 03/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0583; |
|
614,10 |
|
| 19/08/2020 |
Pagamento de Empenho 2664/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
614,10 |
| TOTAL |
614,10 |
614,10 |
614,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
