| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO TRASEIRO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO TRASEIRO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038. | 580,00 | ||
| 03/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/030371901; | 580,00 | ||
| 13/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2020 JOLAR PONCIO EIRELI - 4732 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
