PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, RELATIVO A 05 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0,00
483,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, RELATIVO A 05 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.
483,33
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0326;
483,33
20/08/2020
Pagamento de Empenho 2675/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
483,33
TOTAL
483,33
483,33
483,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
