Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2679
Data de lançamento:
03/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO TUSS - GENRUI - TIRAS TESTE CO-
RONA VIRUS CX/25 UN 25 TIRA/CX-.
MATERIAS P/ MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC.
MATERIAIS NO COMBATE COVID - 19.
PREÇO CX R$ 1.330,00.
0,00
2.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO TUSS - GENRUI - TIRAS TESTE CO-
RONA VIRUS CX/25 UN 25 TIRA/CX-.
MATERIAS P/ MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC.
MATERIAIS NO COMBATE COVID - 19.
PREÇO CX R$ 1.330,00.
2.660,00
01/12/2020
Estorno Duplicidade de empenho.
-2.660,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
