MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES QUANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
953,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES QUANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
953,00
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030305033; 890/030305195; 890/030305252;
953,00
12/08/2020
Pagamento de Empenho 2686/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
953,00
TOTAL
953,00
953,00
953,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
